Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 645)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 2020000157 | Ročná licencia KEO-WIN 2021 |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: KEO s.r.o. |
194.05 € |
| 2020000156 | Zemné a výkopové práce |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: Peter Sekereš |
150 € |
| 2020000155 | Zber a likvidácia odpadu za 10/2020 |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: Brantner Gemer s.r.o. |
651.45 € |
| 2020000153 | Vykonanie úradnej skúšky tlakových zariadení |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: Technická inšpekcia |
186.72 € |
| 2020000152 | Hovory pevná linka |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: Slovak Telekom a.s. |
24.4 € |
| 2020000151 | Mobilné hovory |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: Slovak Telekom a.s. |
20 € |
| 2020000150 | Plyn KD |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
225 € |
| 2020000149 | Služby v oblasti BOZP |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: Ing. Milan Hric |
40 € |
| 2020000148 | Zálohová platba za 11/2020-škôlka |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: Stredoslovenská energetika a.s. |
34 € |
| 2020000147 | Zálohová platba za 11/2020-OcÚ,KD,VO |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: Stredoslovenská energetika a.s. |
180 € |
| 2020000146 | Stravovanie organizačného tímu Covid |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: Dana Čokóšová |
34.8 € |
| 2020000145 | Altánky Montgomery |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: RETRO |
133.99 € |
| 2020000144 | Stravovanie testovacieho tímu Covid |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: Dana Čokóšová |
81.2 € |
| 2020000142 | Vzdialená technická podpora- MR |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: MK hlas |
10.8 € |
| 2020000141 | Ochranné plexisklo |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: Megamix s.r.o. |
53.34 € |
| 2020000140 | Oprava miestneho rozhlasu |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: SERVIS Elektrospotrebičov - Krška Ján |
201.5 € |
| 2020000139 | Zber a likvidácia odpadu za 9/2020 |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: Brantner Gemer s.r.o. |
715.43 € |
| 2020000138 | Právne služby |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: JUDr. Jozef Tekeli |
133.2 € |
| 2020000137 | Mobilné hovory |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: Slovak Telekom a.s. |
20 € |
| 2020000136 | Hovory- pevná linka |
Odb.: Obec Kotmanová Dod.: Slovak Telekom a.s. |
24.95 € |
- FA: 20160047 - ORANGE - mobil - zo dňa 23.03.2016 - suma 30 €
22.04.2016 | 260.52 kb - FA: 20160046 - KEO, s. r. o. - účtovníctvo - zo dňa 22.03.2016 - suma 124,68 €
22.04.2016 | 272.84 kb - FA: 20160045 - Ing. Pavol Pálka - projektová činnosť stavby - zo dňa 22.03.2016 - suma 8000 €
22.04.2016 | 245.8 kb - FA: 20160044 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za február 2016 - zo dňa 16.03.2016 - suma 299,31 €
22.04.2016 | 263.05 kb - FA: 20160043 - Prima Banka - potvrdenie - zo dňa 16.03.2016 - suma 6 €
22.04.2016 | 226.96 kb - FA: 20160042 - REVITAL - pracovné pomôcky, stĺpik, pletivo, vzpera - zo dňa 16.03.2016 - suma 377,74 €
22.04.2016 | 258.89 kb - FA: 20160041 - TERRATRIX - realizácia verejného obstarávania - rekonštrukcia KD a OÚ - zo dňa 11.03.2016 - suma 700 €
22.04.2016 | 200.32 kb - FA: 20160040 - Technická inšpekcia - posúdenie projekt. dokumentácie Rekonštrukcia KD a OÚ - zo dňa 08.03.2016 - suma 144 €
22.04.2016 | 273.77 kb - FA: 20160039 - Daniela Klinčoková - pohrebné služby - zo dňa 07.03.2016 - suma 61,40 €
22.04.2016 | 236.72 kb - FA: 20160038 - TOPSET - aktualizácia programov za rok 2016 - zo dňa 07.03.2016 - suma 116,40 €
22.04.2016 | 261.41 kb - FA: 20160037 - Ďurák Milan - občerstvenie voľby 2016 - zo dňa 07.03.2016 - suma 98,04 €
22.04.2016 | 222.39 kb - FA: 20160036 - ESET - licencia na 2 roky na 2 PC - zo dňa 07.03.2016 - suma 70,49 €
22.04.2016 | 309.3 kb - FA: 20160035 - T-COM - telefón - zo dňa 05.03.2016 - suma 21,28 €
22.04.2016 | 288.91 kb - FA: 20160034 - ZMON - členský príspevok - zo dňa 04.03.2016 - suma 15,95 €
22.04.2016 | 143.63 kb - FA: 20160033 - SAD Lučenec - preprava - zo dňa 04.03.2016 - suma 20,53 €
22.04.2016 | 204.42 kb - FA: 20160032 - Mišík Ján PLYN-THERM - oprava vodovodu - zo dňa 03.03.2016 - suma 406,50 €
22.04.2016 | 316.22 kb - FA: 20160031 - SSE - elektrina - zo dňa 03.03.2016 - suma 182 €
22.04.2016 | 316.42 kb - FA: 20160030 - LUMA, s. r. o. - znak SR - zo dňa 03.03.2016 - suma 11,40 €
22.04.2016 | 210.4 kb - FA: 20160029 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 03.03.2016 - suma 78 €
22.04.2016 | 304.48 kb - FA: 20160028 - SPP - dodávka zemného plynu - zo dňa 03.03.2016 - suma 272 €
22.04.2016 | 281.49 kb - FA: 20160027 - SSE - elektrina - suma 182 €
22.04.2016 | 231.42 kb - FA: 20160026 - SSE - elektrina škôlka - suma 78 €
22.04.2016 | 303.64 kb - FA: 20160025 - REVITAL - pracovné pomôcky, náradie - zo dňa 26.02.2016 - suma 215,05 €
21.04.2016 | 275.59 kb - FA: 20160024 - TERRATRIX - realizácia verejného obstarávania - rekonštrukcia KD a OÚ - zo dňa 25.02.2016 - suma 1000 €
21.04.2016 | 204.32 kb
